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Aspectos a tener en cuenta para la importación de datos

Consideraciones generales

Es importante destacar que en este sistema se mantiene la estructura de datos utilizada para la presentación del Régimen Informativo de Compras y Ventas, con diferencias en algunas validaciones en pocos casos puntuales.

Si en DATOS INICIALES, se tildó la opción “Importación Definitiva de Bienes”, “Importación de Servicios” o “Compras de bienes usados o material reciclable”, se deberá generar un archivo de importación para cada uno de ellos, además de uno para las compras ordinarias, teniendo en cuenta los siguientes diseños de registros.

• Para compras
  • Diseño de Registro Compras e Importación de Bienes- Cabecera
  • Diseño de Registro Compras - Alícuotas
• Para importación de bienes
  • Diseño de Registro Compras e Importación de Bienes- Cabecera
  • Diseño de Registro Importaciones de Bienes - Alícuotas
• Para importación de servicios
  • Diseño de Registro – Importaciones de Servicios
• Para compras de bienes usados y materiales reciclables
  • Diseño de Registro Compras e Importación de Bienes- Cabecera
  • Diseño de Registro Compras - Alícuotas

Consideraciones particulares

• Se adecuó el sistema de Libro de IVA Digital para considerar en la opción "NO CORRESPONDE" del campo 'Código de Concepto' el valor ' ' (un espacio en blanco) o “0”, de manera indistinta.
• En cuanto a la moneda de emisión, como la información disponible en ARCA se expone en moneda original, los datos que se informen en el Libro de IVA Digital también deberán ingresarse en moneda original.
  
  No obstante, la aplicación incorporó la funcionalidad de importar los archivos con los importes expresados en pesos. Para ello, en la pantalla de importación de datos se debe seleccionar la opción "Los Importes están expresados en Pesos Argentinos".
  
  Caso contrario, si se desea informar los importes en moneda original se debe seleccionar la opción "Los importes están expresados en la Moneda Original del Comprobante".
• Las Liquidaciones primarias de granos deben registrarse con los siguientes valores:
• Tipo de comprobante: 033 (liquidación primaria de granos)
• Punto de venta: debe ser cero
• Número de comprobante: últimos 8 dígitos del COE



De no existir intermediarios, en el campo "CUIT emisor/corredor", se debe informar la CUIT del INFORMANTE (COMPRADOR), en este caso el emisor del comprobante y completar el importe correspondiente a la comisión con $0.

Del mismo modo, en caso de importación de archivos, se ingresará en el campo "CUIT emisor/corredor" la CUIT del informante y luego el campo "IVA comisión" se completará con valor $0

Para registrar las Liquidaciones Secundarias de Grano se completará de la siguiente manera:

• Tipo de comprobante: 331 (liquidación secundaria de granos)
• Punto de venta: debe ser cero
• Número de comprobante: últimos 8 dígitos del COE
• Debe existir un ordenamiento respecto a los registros de los archivos "Comprobantes" y "Alícuotas", respetando el orden de registros entre ambos (operaciones y alícuotas) para reducir considerablemente los tiempos de validación y procesamiento.
  
  Cabe aclarar que no es obligatorio que se mantenga un orden creciente o decreciente, sólo es necesario que se mantenga el mismo orden. Es decir, si el archivo cabeceras se informan los registros correspondientes a los comprobantes 8, 3 y 567, entonces el archivo “alícuotas” debe mantener ese orden: 8, 3 y 567.
  
  En el Libro Compras, para los comprobantes B o C, se debe informar en el campo "CANTIDAD DE ALICUOTAS" el valor 0.
• En el caso de importación de bienes, no se registrará la Factura del exterior, sino el Despacho de Importación.