Informes de auditoría emitidos en 2021
4° Trimestre 2021
| Cargo | Nombre del Cargo | Fecha de Informe |
|---|---|---|
| PCP 08/2021 | Régimen de Adscripciones - 1° Semestre 2021 | 12/10/2021 |
| PCP 11/2021 | Seguimiento de Recupero Patrimonial – Decreto N.° 1.154/1997 – 3° Trimestre 2021 | 29/10/2021 |
| PCP 10/2021 | Monitoreo Periódico de RRHH - Cumplimiento Efectivo de las Prestaciones del Personal - 01/04/2020 al 31/03/2021 | 08/11/2021 |
| PCP 13/2021 | Gestión Presupuestaria - Ejecución 1° semestre 2021 | 18/11/2021 |
| CCP 13/2020 | Monitoreo Periódico de Recursos Humanos: Declaraciones Juradas Patrimoniales Integrales 2019 | 24/11/2021 |
| CCP 11/2020 | Monitoreo Periódico de RRHH: Gestión integral de Licencia Ordinaria | 01/12/2021 |
| CCP 03/2020 | Gestión de Asistencia Efectiva | 01/12/2021 |
| PCP 07/2021 | Seguridad e Higiene | 17/12/2021 |
3° Trimestre 2021
| Cargo | Nombre del Cargo | Fecha de Informe |
|---|---|---|
| LAC 23/2019 | Gestión de Procesos Legales – Distritos Zapala y San Martín. | 02/07/2021 |
| PCP 05/2021 | Gestión Presupuestaria: Formulación 2021 – Ejecución 2° Semestre 2020. | 02/06/2021 |
| CSI 15/2019 | Tecnología de la Información. Entrega y Soporte. Análisis manejo de información en Plataforma RDIC. | 02/06/2021 |
| PCP 06/2021 | Seguimiento de Recupero Patrimonial. Decreto N.°1.154/1997. 2° Trimestre 2021. | 03/08/2021 |
| PCP 09/2021 | Registro Central de Personas Discapacitadas. 1° Semestre 2021. | 03/08/2021 |
| CGR 22/2019 LAC 18/2019 | Gestión de Procesos Legales. Compras, contrataciones y servicios. Expediente N.° 251.478/2017. | 06/08/2021 |
| CCP 04/2020 | Pago de honorarios y gastos causídicos no consolidados. | 11/08/2021 |
| CGR 21/2020 LAC 13/2020 | Compras, contrataciones y servicios. Emergencia Sanitaria COVID-19. | 31/08/2021 |
2° Trimestre 2021
| Cargo | Nombre del Cargo | Fecha de Informe |
|---|---|---|
| PCP 04/2021 | SEGUIMIENTO DE RECUPERO PATRIMONIAL. Decreto N° 1.154/1997. 1° Trimestre 2021. | 03/05/2021 |
| CGR 20/2019 | Gestión Contable Administrativa. Dirección Regional Aduanera Central. | 02/06/2021 |
| CGR 28/2019 LAC 21/2019 | GESTIÓN DE PROCESOS LEGALES. COMPRAS, CONTRATACIONES Y SERVICIOS. Expediente N.°255.492/2017. | 02/06/2021 |
| CGR 27/2019 LAC 20/2019 | GESTIÓN DE PROCESOS LEGALES. COMPRAS, CONTRATACIONES Y SERVICIOS. Expediente N° 251.173/14. | 04/06/2021 |
1° Trimestre 2021
| Cargo | Nombre del Cargo | Fecha de Informe |
|---|---|---|
| PCP 01/2021 | Régimen de Adscripciones: 2º Semestre 2020 | 11/02/2021 |
| PCP 02/2021 | Registro Central de Personas Discapacitadas - 2° semestre 2020. | 11/02/2021 |
| CCP 17/2020 | SEGUIMIENTO DE RECUPERO PATRIMONIAL. Decreto N° 1.154/1997 4° Trimestre 2020. | 03/03/2021 |